• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Dodatok č.1 Darovaná technika s DPH 06.02.2014 Štátny pedagogický ústav ZŠ s MŠ Bolešov 06.02.2014
    Zmluva 02/2015 Revízie a oprava výťahu a plošiny s DPH 01.10.2015 Štefan Čelko - LIFTS ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 01.10.2015
    Faktúra 310/15 odb.prehliadka- výťah ŠJ 50.- s DPH 10.11.2015 Štefan Čelko - LIFTS ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 10.11.2015
    Faktúra 41/14-ŠJ tovar do ŠJ 48.- s DPH 08.04.2014 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 08.04.2014
    Faktúra 97/16-ŠJ potraviny 72,55 s DPH 14.09.2016 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 14.09.2016
    Faktúra 58/16-ŠJ tovar do ŠJ 19,25 s DPH 10.05.2016 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 10.05.2016
    Faktúra 13/20-ŠJ potraviny 118,80 s DPH 22.01.2020 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 22.01.2020
    Faktúra 38/20-ŠJ potraviny 44.- s DPH 06.03.2020 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 06.03.2020
    Faktúra 130/14-ŠJ tovar do ŠJ 118,40 s DPH 21.11.2014 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 21.11.2014
    Faktúra 79/21-ŠJ Potraviny-ŠJ 35,00 s DPH 07.06.2021 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Stanislava Tkadlecová vedúca ŠJ 07.06.2021
    Faktúra 142/13-ŠJ tovar do ŠJ 19,50 s DPH 03.12.2013 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 03.12.2013
    Faktúra 363/17 OOPP ZŠ 165,80 s DPH 12.12.2017 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 12.12.2017
    Faktúra 362/17 OOPP ŠJ 403.- s DPH 12.12.2017 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 12.12.2017
    Faktúra 361/17 OOPP MŠ 747.- s DPH 12.12.2017 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 12.12.2017
    Faktúra 94/12-ŠJ tovar do ŠJ 8,40 s DPH 04.10.2012 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 04.10.2012
    Faktúra 46/15-ŠJ tovar do ŠJ 30,00 s DPH 28.04.2015 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 28.04.2015
    Faktúra 121/12-ŠJ tovar do ŠJ 43,80 s DPH 04.12.2012 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 04.12.2012
    Faktúra 113/13-ŠJ tovar do ŠJ 68.- s DPH 04.10.2013 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 04.10.2013
    Faktúra 33/12-ŠJ tovar do ŠJ 12,60 s DPH 23.03.2012 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 26.03.2012
    Faktúra 120/12 OOPP - ŠJ 120,55 s DPH 42/12 22.06.2012 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ZŠ s MŠ Bolešov 22.06.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6258