|
|
Faktúra |
01/12
|
Včielka,Vrabček - ŠKD
|
12,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42/12
|
záloha - plyn MŠ 03/12
|
485,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22/12-ŠJ
|
tovar do ŠJ
|
104,26 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
ATC-JR s.r.o Púchov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21/12-ŠJ
|
tovar do ŠJ
|
145,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20/12-ŠJ
|
tovar do ŠJ
|
205,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
TempoVit s.r.o Havířov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/12
|
výmena prenos.has.prístroja PR6
|
28,74 |
s DPH |
08/12
|
|
12.03.2012 |
|
|
Libor Dujka, Vieska-Bezdedov 81 |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/12
|
Virtuálna knižnica 02/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Komensky s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/12
|
Vložka FAB,demontáž,montáž - telocvičňa
|
160,98 |
s DPH |
13/12
|
|
12.03.2012 |
|
|
FRIGEL Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/12
|
telefon ZŠ 03/12
|
36,53 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/12
|
telefon + internet - MŠ
|
30,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/12
|
koberec SWING - telocvičňa
|
115,68 |
s DPH |
12/12
|
|
02.03.2012 |
|
|
Rocher Consulting SR s.r.o Benice 107,L.Mikuláš |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/12
|
záloha plyn ZŠ 03/12
|
1 205,- |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24/12-ŠJ
|
tovar do ŠJ
|
170,66 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
PD Bolešov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/12
|
odobraté obedy za 02/2012
|
681,12 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Zmluva |
5720044446
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škody
|
75,- |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
39/12
|
Materiál na ukotvenie bránok
|
145,78 |
s DPH |
11/12
|
|
29.02.2012 |
|
|
Geregová Katarína-KATKA-ŠPORT Púchov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
38/12
|
prenájom kopírok 02/12
|
19,92 |
s DPH |
|
120101/01,120101/02
|
28.02.2012 |
|
|
Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35/12
|
Mesač.údržba softvér
|
29,88 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
34/12
|
Virtuálna knižnica 01/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Komensky s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/12-ŠJ
|
tovar do ŠJ
|
99,30 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
PRAD s.r.o Ilava |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
16.02.2012 |