|
|
Faktúra |
01/12
|
Včielka,Vrabček - ŠKD
|
12,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71/21
|
telefon a internet MŠ
|
35,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21
|
prenájom kopírok
|
29,87 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Stanislav Hofierka-CANON servis |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21
|
Výpočt technika
|
2 267,41 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
ALZA.cz a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
80/21
|
Výpočt technika
|
2 814,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
ELEKTROSPED a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
79/21
|
Maľovanie-ZŠ
|
2401.- |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
František Laššo- L-MONT |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
78/21
|
Výmena vinylovej podlahy-kancelária
|
858.- |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
František Laššo- L-MONT |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
mesač.údržba softver
|
29,87 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
údržbársky materiál
|
9,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
SESTAV stavebniny Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
licenca softver
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
TENDERnet s. r. o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
74/21
|
kancelárske a hyg. potreby
|
173,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Office depot s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73/21
|
mobilné telefony
|
143,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72/21
|
tonery
|
95,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
jaroslav Adamec Phobosstudio Bojnice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
telefon a internet ZŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
84/21
|
učebné pomôcky
|
168.- |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69/21
|
údržbársky materiál
|
6,61 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
SESTAV stavebniny Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/21
|
učebné pomôcky ZS
|
660,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
NOMIland s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
67/21
|
respirátory
|
290,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
DolKrc 4you sro Praha |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66/21
|
odobraté obedy zam. 02/21
|
275,66 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
65/21
|
odobraté obedy zam. 02/21
|
35,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
02.03.2021 |