|
|
Faktúra |
01/12
|
Včielka,Vrabček - ŠKD
|
12,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
207/20
|
Učebnice
|
354,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
217/20
|
telefon a internet MŠ
|
35,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
216/20
|
Učebnice
|
140.- |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
AD REM s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
215/20
|
záloha plyn MŠ
|
573.- |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
214/20
|
záloha plyn ZŠ
|
1458.- |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
213/20
|
Dodávka a montáž videovrátnik
|
4 825,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Broarm, Brokeš Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
212/20
|
Učebnice
|
86,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
211/20
|
Učebnice
|
427.- |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
210/20
|
Učebnice
|
622,27 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Aitec,s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
209/20
|
tepovanie kobercov MŠ
|
210,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
J Volníková AV CLEAN Dubnica n/V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
208/20
|
čistiace prostriedky
|
434,21 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
SLOVPAP Sk s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
206/20
|
prenájom kopír. zariadení
|
29,87 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Stanislav Hofierka-CANON servis |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
219/20
|
Jednorazové obaly
|
107,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
World office s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
203/20
|
plast. zásobník
|
108.- |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Car line Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202/20
|
Výmena filtrov OASSIS
|
177,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
H-AQUA spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201/20
|
Poistenie majetku-ZŠ
|
170,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Generali poisťovňa,a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200/20
|
údržbársky materiál
|
20,58 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
SESTAV stavebniny Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
199/20
|
školské potreby
|
30,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Daffer spol. s.r.o Prievidza |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
198/20
|
Učebnice
|
199,05 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
KPKC Levoča |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
18.08.2020 |