Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 275/12 maľovanie kancelárie MŠ 95,20 s DPH zmluva 2/2012 26.11.2012 Mojto František ZŠ s MŠ Bolešov 26.11.2012
Faktúra 249/12 kancel.nábytok a kuch.stoly 1000.- s DPH zmluva 02-2012 13.11.2012 JOVES – Jozef Veselý ZŠ s MŠ Bolešov 13.11.2012
Faktúra 106/13 pranie-ŠJ 40,50 s DPH zmluva 02.05.2013 Elena Zubáriková,Pranie a čistenie prádla Dca n/V. ZŠ s MŠ Bolešov 02.05.2013
Faktúra 60/13 škol. a údržb. potreby 112,15 s DPH zmluva 22.02.2013 SESTAV stavebniny s.r.o Ilava ZŠ s MŠ Bolešov 22.02.2013
Faktúra 301/12 Virtuálna knižnica 11/2012 16,56 s DPH zmluva 07.12.2012 Komensky s.r.o Košice ZŠ s MŠ Bolešov 07.12.2012
Faktúra 70/13 Udržb.materiál, rebríky 106,30 s DPH zmluva 07.03.2013 SESTAV stavebniny s.r.o Ilava ZŠ s MŠ Bolešov 07.03.2013
Faktúra 299/12 údržbarský materiál+WC 419,46 s DPH Zmluva 05.12.2012 SESTAV stavebniny s.r.o Ilava ZŠ s MŠ Bolešov 05.12.2012
Faktúra 299/13 roč.prehliadka plyn.kotlov+práca 441,60 s DPH 99/13 13.11.2013 Ján Sedláček-SJ TRADE ZŠ s MŠ Bolešov 13.11.2013
Faktúra 260/12 papiernícky tovar- krúžky 34,97 s DPH 99/12 16.11.2012 Ľ.Kvasnicová-DROZAP Bolešov ZŠ s MŠ Bolešov 16.11.2012
Faktúra 252/12 papiernícky tovar- krúžky 34,93 s DPH 99/12 15.11.2012 Ľ.Kvasnicová-DROZAP Bolešov ZŠ s MŠ Bolešov 15.11.2012
Faktúra 290/13 OOPP (ZŠ,MŠ,ŠJ) 200,05 s DPH 98/13 06.11.2013 ADET spol. s.ro. Orlové, Považská Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov 06.11.2013
Faktúra 308/12 učeb.pomôcky-ŠKD 221,00 s DPH 98/12 10.12.2012 EDUCAPLAY s.r.o Žilina ZŠ s MŠ Bolešov 10.12.2012
Faktúra 282/13 Tonery - ZŠ 117,80 s DPH 97/13 25.10.2013 Soft-Tech, s.r.o Stropkov ZŠ s MŠ Bolešov 25.10.2013
Faktúra 259/12 čist.prostr. telocvičňa 61,90 s DPH 97/12 16.11.2012 Janegal spo.s.r.o Kys.Nové Mesto ZŠ s MŠ Bolešov 16.11.2012
Faktúra 258/12 DLP projektor ACER 316,30 s DPH 96/12 15.11.2012 ALZA.cz a.s. ZŠ s MŠ Bolešov 15.11.2012
Faktúra 287/13 korková nástenka 169,20 s DPH 95/13 06.11.2013 InterStore Group s.r.o ZŠ s MŠ Bolešov 06.11.2013
Faktúra 248/12 kancelárske potreby ZŠ,ŠJ 51,75 s DPH 94/12 13.11.2012 OfficeLand,s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov 13.11.2012
Faktúra 269/13 Elektropráce ZŠ, MŠ 401,25 s DPH 93/13 15.10.2013 František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské ZŠ s MŠ Bolešov 15.10.2013
Faktúra 268/13 Elektropráce,odbor.prehliadka el.inšt. MŠ 501.- s DPH 92/13 15.10.2013 František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské ZŠ s MŠ Bolešov 15.10.2013
Faktúra 297/12 OOPP-ZŠ,MŠ 90,60 s DPH 92/12 04.12.2012 ADET spol. s.ro. Orlové, Považská Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov 04.12.2012
zobrazené záznamy: 1-20/6517