Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 01/12 Včielka,Vrabček - ŠKD 12,36 s DPH 02.01.2012 Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov 07.02.2012
Faktúra 339/19 kompat. tonery 82,76 s DPH 25.11.2019 jaroslav Adamec Phobosstudio Bojnice ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 25.11.2019
Faktúra 348/19 uč. pomôcky - ŠKD 87,15 s DPH 28.11.2019 NOMIland s.r.o Košice ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 28.11.2019
Faktúra 347/19 uč. pomôcky - ŠKD 201,05 s DPH 28.11.2019 NOMIland s.r.o Košice ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 28.11.2019
Faktúra 346/19 výchovný program ŠKD 43,06 s DPH 28.11.2019 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 28.11.2019
Faktúra 345/19 mesač. poplatok bezpeč. SIM 7,18 s DPH 27.11.2019 Jablotron Slovakia s.r.o Žilina ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 27.11.2019
Faktúra 344/19 uč. pomôcky 255.- s DPH 27.11.2019 ELARIN s.r.o Trnkov ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 27.11.2019
Faktúra 343/19 vodné - ZŠ 370,55 s DPH 27.11.2019 Považská vodárenská spol. a.s. ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 27.11.2019
Faktúra 342/19 vodné - MŠ 358,86 s DPH 27.11.2019 Považská vodárenská spol. a.s. ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 27.11.2019
Faktúra 341/19 Bezpečnostný systém-MŠ 1 454,30 s DPH 27.11.2019 Broarm, Brokeš Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 27.11.2019
Faktúra 340/19 uč. pomôcky MŠ 379.- s DPH 26.11.2019 Mgr. Katarína Bočková, KIBO SPORT Bohdanovce n/Trnavou ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 26.11.2019
Faktúra 64/19-ŠJ potraviny 81,96 s DPH 07.05.2019 Radoslav Štefanec ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 07.05.2019
Faktúra 350/19 účastnícky poplatok-seminár 8.- s DPH 29.11.2019 OSMIJANKO n.o. Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 29.11.2019
Faktúra 63/19-ŠJ potraviny 240,31 s DPH 03.05.2019 OBIM, s.r.o Nová Dubnica ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 03.05.2019
Faktúra 62/19-ŠJ potraviny 133,30 s DPH 02.05.2019 Hôrka s.r.o Trenč. Teplá ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 02.05.2019
Faktúra 61/19-ŠJ potraviny 186,01 s DPH 02.05.2019 Hôrka s.r.o Trenč. Teplá ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 02.05.2019
Faktúra 60/19-ŠJ potraviny 489,14 s DPH 02.05.2019 COOP Jednota Trenčín ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 02.05.2019
Faktúra 59/19-ŠJ potraviny 105,60 s DPH 30.04.2019 Radoslav Štefanec ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 30.04.2019
Faktúra 58/19-ŠJ potraviny 150,39 s DPH 30.04.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 30.04.2019
Faktúra 57/19-ŠJ potraviny 194,39 s DPH 26.04.2019 OBIM, s.r.o Nová Dubnica ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 26.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6990