|
|
Faktúra |
232/12
|
CD -Anatómia človeka (súbor máp)
|
288.- |
s DPH |
72/12
|
zmluva 2012
|
26.10.2012 |
|
|
MediaDida,s.r.o Olomouc |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
98/12
|
Výmena okien v MŠ
|
700.- |
s DPH |
2012045
|
2012045
|
29.05.2012 |
|
|
L.U.N.A.1 spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
38/12
|
prenájom kopírok 02/12
|
19,92 |
s DPH |
|
120101/01,120101/02
|
28.02.2012 |
|
|
Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
174/13
|
stoly+vstav.skrine ZŠ,MŠ
|
1600.- |
s DPH |
|
01-2013
|
12.07.2013 |
|
|
JOVES – Jozef Veselý |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
67/14
|
Nábytok ZŠ a vstavané skrine
|
1454.- |
s DPH |
|
01-14
|
27.03.2014 |
|
|
JOVES – Jozef Veselý |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
odobraté obedy zam. 04/21 soc. fond
|
79.- |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21
|
telefon a internet ZŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21
|
údržbársky materiál
|
38,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
SESTAV stavebniny Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21
|
Stravné lístky
|
1 606,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
ticket service sr.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
129/21
|
kancelárske a hyg. potreby
|
131,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Office depot s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
čistenie a pranie SJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Elena Zubáriková,Pranie a čistenie prádla Dca n/V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21
|
telefon a internet MŠ
|
35,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21
|
Záloha plyn MŠ
|
333.- |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21
|
Záloha plyn ZŠ
|
802.- |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21
|
odobraté obedy zam. 04/21
|
608,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21
|
PC technika
|
135,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
ELEKTROSPED a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21
|
Farby,potreby na maľovanie
|
88,25 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
D.Pavlačková Nemšová |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10/21-ŠJ
|
Potraviny-ŠJ
|
107,29 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
OBIM, s.r.o Nová Dubnica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Stanislava Tkadlecová |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21
|
Odborná prehliadka výťahov
|
204.- |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
ČELKO LIFTS s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21
|
Náhradné diely na lavice
|
570.- |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
RM OFFER s.r.o Klokočov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
22.04.2021 |