Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 02/21-ŠJ Potraviny 17,95 s DPH 22.01.2021 Hôrka s.r.o Trenč. Teplá ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Stanislava Tkadlecová 22.01.2021 24.02.2021
Faktúra 122/18 záloha plyn ZŠ 1828.- s DPH 03.05.2018 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 03.05.2018 22.06.2018
Faktúra 228/17 údržb.materiál 45,89 s DPH 06.09.2017 SESTAV stavebniny Ilava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 06.09.2017 19.10.2017
Faktúra 153/16 kopírovanie nad rámec mes.záloh 199,01 s DPH 30.05.2016 Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 30.05.2016 18.07.2016
Faktúra 01/12 Včielka,Vrabček - ŠKD 12,36 s DPH 02.01.2012 Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov 07.02.2012
Faktúra 23/19-ŠJ potraviny 113,78 s DPH 22.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 22.02.2019
Faktúra 22/19-ŠJ potraviny 147,74 s DPH 20.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 20.02.2019
Faktúra 21/19-ŠJ potraviny 42,01 s DPH 20.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 20.02.2019
Faktúra 20/19-ŠJ potraviny 94,87 s DPH 15.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 15.02.2019
Faktúra 19/19-ŠJ potraviny 298,90 s DPH 13.02.2019 Hôrka s.r.o Trenč. Teplá ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 13.02.2019
Faktúra 18/19-ŠJ potraviny 196,63 s DPH 13.02.2019 OBIM, s.r.o Nová Dubnica ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 13.02.2019
Faktúra 17/19-ŠJ potraviny 89,93 s DPH 13.02.2019 Radoslav Štefanec ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 13.02.2019
Faktúra 16/19-ŠJ potraviny 556,78 s DPH 13.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 13.02.2019
Faktúra 13/19-ŠJ potraviny 387,09 s DPH 04.02.2019 Hôrka s.r.o Trenč. Teplá ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 04.02.2019
Faktúra 15/19-ŠJ potraviny 409,16 s DPH 04.02.2019 OBIM, s.r.o Nová Dubnica ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 04.02.2019
Faktúra 14/19-ŠJ potraviny 574,84 s DPH 04.02.2019 COOP Jednota Trenčín ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 04.02.2019
Faktúra 25/19-ŠJ potraviny 479,10 s DPH 22.02.2019 OBIM, s.r.o Nová Dubnica ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 22.02.2019
Faktúra 338/19 prenájom kopírok+kópie naviac nad zmluvu 209,20 s DPH 25.11.2019 Stanislav Hofierka-CANON servis ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 25.11.2019
Faktúra 337/19 Hudobné CD 25.- s DPH 25.11.2019 Pavelčákovci s.r.o Košice ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 25.11.2019
Faktúra 336/19 šatníkové skrinky 1 520,89 s DPH 22.11.2019 Kovotyp s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 22.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6258