Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 02/21-ŠJ Potraviny 17,95 s DPH 22.01.2021 Hôrka s.r.o Trenč. Teplá ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Stanislava Tkadlecová 22.01.2021 24.02.2021
Faktúra 122/18 záloha plyn ZŠ 1828.- s DPH 03.05.2018 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 03.05.2018 22.06.2018
Faktúra 228/17 údržb.materiál 45,89 s DPH 06.09.2017 SESTAV stavebniny Ilava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 06.09.2017 19.10.2017
Faktúra 153/16 kopírovanie nad rámec mes.záloh 199,01 s DPH 30.05.2016 Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 30.05.2016 18.07.2016
Faktúra 01/12 Včielka,Vrabček - ŠKD 12,36 s DPH 02.01.2012 Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov 07.02.2012
Faktúra 319/20 vybavenie kuchyne 281,16 s DPH 03.11.2020 RM Gastro-JAZ s.r.o Nové Mesto n./Váhom ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková 03.11.2020
Faktúra 318/20 čistenie a pranie ŠJ 47,52 s DPH 03.11.2020 Elena Zubáriková,Pranie a čistenie prádla Dca n/V. ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 03.11.2020
Faktúra 317/20 záloha plyn ZŠ 808.- s DPH 03.11.2020 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 03.11.2020
Faktúra 316/20 záloha plyn MŠ 335.- s DPH 03.11.2020 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 03.11.2020
Faktúra 315/20 oprava robota 65,10 s DPH 03.11.2020 RM Gastro-JAZ s.r.o Nové Mesto n./Váhom ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 03.11.2020
Faktúra 314/20 odobraté obedy zamestnanci 10/20-soc. fond 118,60 s DPH 03.11.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 03.11.2020
Faktúra 313/20 odobraté obedy zamestnanci 10/20 913,20 s DPH 03.11.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 03.11.2020
Faktúra 311/20 učebné pomôcky-MŠ 1 000,46 s DPH 03.11.2020 Papierníctvo Stanislav Kršiak ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 03.11.2020
Faktúra 309/20 MANAŽMENT školy 2021 155.- s DPH 26.10.2020 Wolters Kluwer s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 26.10.2020
Faktúra 307/20 záloha plyn 11/20 ZŠ 808.- s DPH 26.10.2020 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 26.10.2020
Faktúra 308/20 záloha plyn 11/20 MŠ 335.- s DPH 26.10.2020 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 26.10.2020
Faktúra 305/20 Krájač na cibuľu 203.- s DPH 26.10.2020 B-commerce s.r.o Bardejov ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 26.10.2020
Faktúra 304/20 oprava elektroinštal. + materiál 394.- s DPH 23.10.2020 František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 23.10.2020
Faktúra 303/20 odbor. prehliadka a skúška elektrospotrebičov ZŠ 362.- s DPH 23.10.2020 František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 23.10.2020
Faktúra 302/20 odbor. prehliadka a odbor. sk. el. zar. ZŠ 577.- s DPH 23.10.2020 František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 23.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6990