|
Faktúra |
02/21-ŠJ
|
Potraviny
|
17,95 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Hôrka s.r.o Trenč. Teplá |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Stanislava Tkadlecová |
|
22.01.2021 |
24.02.2021 |
|
Faktúra |
122/18
|
záloha plyn ZŠ
|
1828.- |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
03.05.2018 |
22.06.2018 |
|
Faktúra |
228/17
|
údržb.materiál
|
45,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
SESTAV stavebniny Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
06.09.2017 |
19.10.2017 |
|
Faktúra |
153/16
|
kopírovanie nad rámec mes.záloh
|
199,01 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
30.05.2016 |
18.07.2016 |
|
Faktúra |
01/12
|
Včielka,Vrabček - ŠKD
|
12,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
23/19-ŠJ
|
potraviny
|
113,78 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
22/19-ŠJ
|
potraviny
|
147,74 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2019 |
|
Faktúra |
21/19-ŠJ
|
potraviny
|
42,01 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2019 |
|
Faktúra |
20/19-ŠJ
|
potraviny
|
94,87 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
19/19-ŠJ
|
potraviny
|
298,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Hôrka s.r.o Trenč. Teplá |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2019 |
|
Faktúra |
18/19-ŠJ
|
potraviny
|
196,63 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
OBIM, s.r.o Nová Dubnica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2019 |
|
Faktúra |
17/19-ŠJ
|
potraviny
|
89,93 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Radoslav Štefanec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2019 |
|
Faktúra |
16/19-ŠJ
|
potraviny
|
556,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2019 |
|
Faktúra |
13/19-ŠJ
|
potraviny
|
387,09 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Hôrka s.r.o Trenč. Teplá |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
15/19-ŠJ
|
potraviny
|
409,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
OBIM, s.r.o Nová Dubnica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
14/19-ŠJ
|
potraviny
|
574,84 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
COOP Jednota Trenčín |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
25/19-ŠJ
|
potraviny
|
479,10 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
OBIM, s.r.o Nová Dubnica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
338/19
|
prenájom kopírok+kópie naviac nad zmluvu
|
209,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Stanislav Hofierka-CANON servis |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
337/19
|
Hudobné CD
|
25.- |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Pavelčákovci s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
336/19
|
šatníkové skrinky
|
1 520,89 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Kovotyp s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
22.11.2019 |