|
|
Faktúra |
85/21-ŠJ
|
Potraviny-ŠJ
|
762,01 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Hôrka s.r.o Trenč. Teplá |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Stanislava Tkadlecová |
vedúca ŠJ |
|
762,01 |
|
Zmluva |
028/121/2025
|
Potraviny-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Potraviny-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1-J/2015
|
Potraviny-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
OBIM, s.r.o Nová Dubnica |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Potraviny-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Hôrka s.r.o Trenč. Teplá |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
370/24
|
prenájom rohoží MŠ
|
55,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Lindstrôm, s.r.o Trnava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
369/24
|
Hygienické potreby
|
381,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
PAPERA s.r.o Ban. Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
368/24
|
Edukačné publikácie
|
585,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Richard Šrobár Littera Martin |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
367/24
|
Učebné pomôcky MŠ
|
543,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Daffer spol. s.r.o Prievidza |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
366/24
|
Predplatné ZBOROVŇA 2025
|
316,51 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Komensky s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
365/24
|
LED trubice MŠ
|
180,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
LEDart s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
364/24
|
knihy krúžok
|
43,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Branislav Turan, Život a zdravie, Senica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2024
|
Prenájom TCV
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Telovýchovná jednota Považan Pruské |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
363/24
|
záloha plyn ZŠ
|
2197.- |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
362/24
|
záloha plyn MŠ
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
PU067/2024
|
Potraviny-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
354/24
|
čistenie a pranie ŠJ
|
61,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Čistiareň a práčovňa s.r.o Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
353/24
|
Odborná prehliadka kotlov
|
336,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
TERMSYS s.r.o Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
355/24
|
Poplatok za služby VEMA
|
24,02 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |