|
|
Faktúra |
85/21-ŠJ
|
Potraviny-ŠJ
|
762,01 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Hôrka s.r.o Trenč. Teplá |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Stanislava Tkadlecová |
vedúca ŠJ |
|
762,01 |
|
Zmluva |
29373
|
Pobyt žiakov v ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
CK Slniečko spol.s.r.o Trenčín |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Telovýchovná jednota Považan Pruské |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
9881169097
|
Skupinové úrazové poistenie - MŠ
|
109,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
IaM English Unio, o. z. |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Umiestnenie samoobslužného automatu
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
VRBATA s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
VRBATA s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
5509003994
|
Poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
PU049/2025
|
Potraviny-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
242/25
|
internet MŠ
|
23,89 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240/25
|
Pranie a čistenie MŠ
|
674,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
EKOLIENKA s.r.o Púchov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
241/25
|
telefon+internet ZŠ
|
42,34 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
236/25
|
Konferencia riaditeľov ZŠ
|
343,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
ZZŠ Slovenska Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
235/25
|
Poštový poukaz - ŠJ
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Tlačiareň J+K Nemšová |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
revízia kotlov MŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
ELBA Ľ.Bagín Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238/25
|
záloha plyn ZŠ
|
2000.- |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
239/25
|
záloha plyn MŠ
|
1200.- |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
233/25
|
Učebné pomôcky MŠ
|
132,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Maquita s.r.o Nitrianske Pravno |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
232/25
|
Učebné pomôcky
|
29,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
INFRA Slovakia s.r.o Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234/25
|
Tepovanie kobercov,sedačiek
|
568,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
tepdega s.r.o Nová Dubnica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
01.09.2025 |