|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2018
|
Rekonštrukcia umyváriek MŠ
|
8000.- |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
02.07.2018 |
15.07.2018 |
|
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2018
|
Rekonštrukcia umyváriek MŠ
|
8000.- |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
10.07.2018 |
15.07.2018 |
|
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
01/12
|
Včielka,Vrabček - ŠKD
|
12,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/21-ŠJ
|
Potraviny-ŠJ
|
23,24 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
OBIM, s.r.o Nová Dubnica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Stanislava Tkadlecová |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21
|
Dezinfekcia
|
110,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
BOLEX s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21
|
Poistenie majetku MŠ
|
45,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Generali poisťovňa,a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
141/21
|
dvere exter.
|
46,55 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
SESTAV stavebniny Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21
|
mesačná údržba softvér 04/21
|
29,87 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21
|
mobilné telefony
|
110,66 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21
|
servis kanalizač. systémov P2+P3
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
235,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
SLOVPAP Sk s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
136/21
|
prenájom kopírok
|
29,87 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Stanislav Hofierka-CANON servis |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21
|
čistenie a kontrola komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
JS KOMIN s.r.o Púchov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21
|
dávkovač dezinfekcie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
B-commerce s.r.o Bardejov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
25/21-ŠJ
|
Potraviny-ŠJ
|
268,91 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
OBIM, s.r.o Nová Dubnica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Stanislava Tkadlecová |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21
|
Uzemnenie-plyn. prípojka
|
340,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
24/21-ŠJ
|
Potraviny-ŠJ
|
38,07 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Radoslav Štefanec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Stanislava Tkadlecová |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/21-ŠJ
|
Potraviny-ŠJ
|
179,58 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/21-ŚJ
|
Potraviny-ŠJ
|
71,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Stanislava Tkadlecová |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21-ŠJ
|
Potraviny-ŠJ
|
242,31 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Hôrka s.r.o Trenč. Teplá |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Stanislava Tkadlecová |
|
|
23.03.2021 |