|
|
Faktúra |
171/25
|
Stočné-voda ZŠ
|
478,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
RVS Vlára-Váh s.r.o Nemšová |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
170/25
|
aSc Agenda ZŠ 2026
|
295.- |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
aSc, s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25
|
internet MŠ
|
23,89 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
telefon+internet ZŠ
|
40,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
záloha plyn ZŠ
|
2000.- |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25
|
záloha plyn MŠ
|
1200.- |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
164/25
|
Preprava detí-MŠ
|
528,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
REGADO s.r.o Lednica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
163/25
|
tématická mapa
|
120.- |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Smart4kids s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
162/25
|
čistenie a pranie ŠJ
|
64,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Čistiareň a práčovňa s.r.o Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25
|
Kancelárske potreby
|
368,82 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
PAPERA s.r.o Ban. Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
Obedy zamestnancov
|
1 318,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
157/25
|
Obedy zamestnancov-SF
|
107,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
159/25
|
Vodné MŠ
|
469,21 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť a.s. Pov. Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160/25
|
Vodné ZŠ
|
622,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť a.s. Pov. Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
čistiace prostriedky
|
560,18 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
SLOVPAP Sk s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25
|
Tlačiareň
|
333,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
ALZA.sk s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154/25
|
tonery
|
231,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
jaroslav Adamec Phobosstudio Bojnice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
Učebné pomôcky MŠ
|
264.- |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Hravá školka s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148/25
|
prenájom rohoží MŠ
|
60,66 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Lindstrôm, s.r.o Trnava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25
|
Vybavenie kuchyne
|
620,83 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
APD-Company s.r.o Kusín |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
22.05.2025 |