|
Zmluva |
5509003994
|
Poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
IaM English Unio, o. z. |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
VRBATA s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
PU049/2025
|
Potraviny-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Umiestnenie samoobslužného automatu
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
VRBATA s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225/25
|
čistiace sady
|
58,35 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
EKO TONER s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
224/25
|
Maľovanie MŠ
|
7489.- |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Peter Liška Trenčín |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
223/25
|
výmena filtrov vody a sanitácia
|
232,72 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
H-AQUA spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
222/25
|
prenájom rohoží MŠ
|
59,24 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Lindstrôm, s.r.o Trnava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220/25
|
Mobilné telefóny
|
127,75 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
221/25
|
umývačka riadu + príslušenstvo
|
2 498,13 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
GASTROLUX s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
93/25
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
SLOVPAP Sk s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
218/25
|
Oprava alarmu
|
106,15 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Ľubomír Brokeš-BROARM |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
216/25
|
telefon+internet ZŠ
|
38,35 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
215/25
|
internet MŠ
|
23,89 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
214/25
|
Finančný spravodajca 2026
|
30,45 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
213/25
|
záloha plyn MŠ
|
1200.- |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
212/25
|
záloha plyn ZŠ
|
2000.- |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
211/25
|
čistenie a pranie ŠJ
|
47,97 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Čistiareň a práčovňa s.r.o Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
01.08.2025 |