|
|
Faktúra |
09/26
|
Mobilné telefóny
|
123,69 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
06/26
|
poplatok služby mVL
|
26,11 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
07/26
|
vyúčtovanie el. energ. TCV
|
115,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
08/26
|
Rozpis el. energia TCV
|
140.- |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01/26
|
internet MŠ
|
23,89 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
02/26
|
telefon+internet ZŠ
|
42,34 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
03/26
|
Bezp. SIM karta
|
29,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Jablotron Sekurity Slovakia s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
04/26
|
vyúčtovanie el. energ. ZŠ
|
737,87 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
05/26
|
Rozpis mesač. platieb el. energ. ZŠ
|
511.- |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
410/25
|
kominárske práce
|
100.- |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
JS KOMIN s.r.o Púchov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
408/25
|
Interaktívne panely
|
9 541,23 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Z+M servis a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
189/25
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Daffer spol. s.r.o Prievidza |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
407/25
|
Videovrátnik MŠ
|
2 189,03 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
BROARM s.r.o Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
399/25
|
Učebné pomôcky
|
249,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
INSGRAF s.r.o Šaľa |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
400/25
|
Maľovanie
|
3 926,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Peter Liška Trenčín |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
401/25
|
odobraté obedy zam.
|
1 070,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
402/25
|
odobraté obedy zam.-SF
|
87,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
403/25
|
Služby BOZP
|
184,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Ing. Marián Máťoš |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
405/25
|
Vybavenie ŠJ
|
183,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
SCONTO nábytok s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
406/25
|
knihy krúžok
|
187,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
MARTINUS.sk Martin |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |