|
|
Faktúra |
169/26
|
Finančný spravodajca 2026-navýšenie
|
25.- |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
168/26
|
tonery
|
208,63 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
163/26
|
Učebné pomôcky MŠ
|
154.- |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
paullartt s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
166/26
|
Preprava detí-MŠ
|
200.- |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
školský busík s.r.o BA-MČ Rača |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
162/26
|
Mesač. údržba softvér
|
29,87 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161/26
|
sáčky do vysávačov
|
79,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
VACS Slovakia s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
159/26
|
Kancelárske potreby
|
570,35 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Lamitec, spol. s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
160/26
|
Stočné ZŠ
|
513,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
RVS Vlára-Váh s.r.o Nemšová |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
157/26
|
Mobilné telefóny
|
125,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158/26
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
32,37 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Internet-Handel s.r.o Praha 5 |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
156/26
|
Workshop - MŠ
|
513.- |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
ŽiTO v SÝPKE Moravské Lieskové |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153/26
|
telefon+internet ZŠ
|
42,34 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
154/26
|
internet MŠ
|
23,89 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152/26
|
aSc Agenda 2027
|
324.- |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
aSc, s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
149/26
|
záloha plyn MŠ
|
1200.- |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
150/26
|
záloha plyn ZŠ
|
2000.- |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
148/26
|
čistenie a pranie ŠJ
|
50,18 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Čistiareň a práčovňa s.r.o Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
147/26
|
Poštový poukaz - ŠJ
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Tlačiareň J+K Nemšová |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
146/26
|
odobraté obedy zam.
|
1 477,35 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
145/26
|
odobraté obedy zam.-SF
|
120,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |