|
|
Faktúra |
442/24
|
čistiace prostriedky
|
155,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
AMD Drogeria |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
441/24
|
Náučné tabule
|
3160.- |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Tabule s.r.o Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
438/24
|
Kancelárske potreby
|
334,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
MIPAP s.r.o Nesluša |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
439/24
|
Mesač. údržba softvér
|
59,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
437/24
|
kominárske práce
|
100.- |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
JS KOMIN s.r.o Púchov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
435/24
|
tonery
|
141,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
jaroslav Adamec Phobosstudio Bojnice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
436/24
|
Mobilné telefóny
|
123,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
433/24
|
vysávač
|
53,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
LIDL Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
434/24
|
vysávač
|
52,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
LIDL Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
428/24
|
porad. činnosť PO rok 2024
|
140.- |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
429/24
|
porad. činnosť PO rok 2024 ZŠ
|
260.- |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
430/24
|
Odborná prehliadka a skúška el. zar. a bleskozvodov
|
577.- |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
431/24
|
Odborná prehliadka a skúška el. zar. a bleskozvodov
|
577.- |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
432/24
|
Učebné pomôcky MŠ
|
461,45 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Zábavné učení s.r.o. Uherský Brod |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
427/24
|
prenájom rohoží MŠ
|
59,18 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Lindstrôm, s.r.o Trnava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
426/24
|
Tlačiareň
|
219,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ELU ESAT s.r.o Kežmarok |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
425/24
|
čistenie a pranie ŠJ
|
101,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Čistiareň a práčovňa s.r.o Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
424/24
|
záloha plyn MŠ
|
1197.- |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
423/24
|
záloha plyn ZŠ
|
2197.- |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
422/24
|
internet MŠ
|
23,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |