|
|
Faktúra |
394/24
|
Aktualizácia a servis ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
SOFT-GL s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
391/24
|
Učebné pomôcky
|
24,62 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Senzačne s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
387/24
|
Vodné MŠ
|
384,37 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť a.s. Pov. Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
388/24
|
Vodné ZŠ
|
466,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť a.s. Pov. Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
389/24
|
Nerez. drez
|
44,94 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Lazienka plus.pl Žerniki |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
392/24
|
Vianočné stromčeky
|
195,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Donoci s.r.o Blansko |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
386/24
|
Učebné pomôcky - krúžky
|
50,73 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
385/24
|
Učebné pomôcky - krúžky
|
343,73 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Sportega s.r.o Brno-Střed |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
384/24
|
údržba softvér
|
29,87 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
383/24
|
Tonery
|
119,25 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
jaroslav Adamec Phobosstudio Bojnice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
382/24
|
Prach na pranie
|
60,99 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
IMD BRAND s.r.o Bratislava 3 |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
381/24
|
Učebné pomôcky - krúžky
|
717.- |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Master SPORT s.r.o Ostrava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
379/24
|
Dvere 3
|
236,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Interprodukt s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
376/24
|
PC technika
|
1 987,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
ALZA.sk s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
374/24
|
Mobilné telefóny
|
95,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
373/24
|
Oprava WC pisoáre ZŠ
|
499,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Luboš Opatík - Lubaštek |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
370/24
|
prenájom rohoží MŠ
|
55,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Lindstrôm, s.r.o Trnava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
372/24
|
Učebné pomôcky krúžky
|
77,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Miroslav Kameník Jablonka |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
371/24
|
Kontrola has. prístrojov a hydrantov
|
578,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Kováčik s.r.o Livina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
369/24
|
Hygienické potreby
|
381,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
PAPERA s.r.o Ban. Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |