|
|
Faktúra |
368/24
|
Edukačné publikácie
|
585,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Richard Šrobár Littera Martin |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
367/24
|
Učebné pomôcky MŠ
|
543,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Daffer spol. s.r.o Prievidza |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
366/24
|
Predplatné ZBOROVŇA 2025
|
316,51 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Komensky s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
365/24
|
LED trubice MŠ
|
180,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
LEDart s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
364/24
|
knihy krúžok
|
43,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Branislav Turan, Život a zdravie, Senica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
363/24
|
záloha plyn ZŠ
|
2197.- |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
362/24
|
záloha plyn MŠ
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
Zmluva |
02/2024
|
Prenájom TCV
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Telovýchovná jednota Považan Pruské |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
353/24
|
Odborná prehliadka kotlov
|
336,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
TERMSYS s.r.o Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Zmluva |
PU067/2024
|
Potraviny-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
354/24
|
čistenie a pranie ŠJ
|
61,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Čistiareň a práčovňa s.r.o Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
355/24
|
Poplatok za služby VEMA
|
24,02 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
352/24
|
roč. poplatok doména
|
17,88 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Comtec s.r.o Nové Mesto n/Váhom |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
350/24
|
čistiace prostriedky-ŠJ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o Nové Mesto n./Váhom |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
349/24
|
revízia výťahov a plošiny
|
504,12 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
ČELKO LIFTS s.r.o Pov. Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
348/24
|
Úrazové poistenie zamestnanci SF
|
344,35 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
345/24
|
Čítačka OP 2 ks
|
33,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Infoconsult s.r.o Lučenec |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
344/24
|
Edukačné publikácie
|
190,30 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Richard Šrobár Littera Martin |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
342/24
|
knihy
|
209.- |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
DAXE spol. s.r.o Bratislava 1 |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
341/24
|
Odb. prehliadka kotolní
|
385.- |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Jozef Slávik |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr. Juraj Hanták |
riaditeľ školy |
|
18.10.2024 |