|
|
Faktúra |
193/12
|
vyúčtovanie el.energie
|
376,04 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
Stred.energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
191/12
|
Aktualizácie zákonov
|
29,00 |
s DPH |
63/12
|
|
17.09.2012 |
|
|
Poradca s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
87/12
|
tovar do ŠJ
|
122,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
TempoVit s.r.o Havířov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
88/12-ŠJ
|
tovar do ŠJ
|
139,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
PD Bolešov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
192/12
|
odborná prehliadka plošiny
|
250,44 |
s DPH |
62/12
|
|
17.09.2012 |
|
|
GRD s.r.o Krupina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
64/12
|
oprava škol.stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
TSM Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
62/12
|
odborná prehliadka plošiny
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
GRD s.r.o Krupina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
61/12
|
časopisy ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
63/12
|
Aktualizácie zákonov
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
Poradca s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
190/12
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škody ZŠ
|
66,39 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
59/12
|
nábytok školský
|
1 246,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
TAMAT-SK,s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
188/12
|
modem-router MŠ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Jozef Ocelík-WBOL |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
185/12
|
výmena PVC MŠ
|
1 994,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
MKR interiér s.r.o Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
186/12
|
telefon ZŠ 09/12
|
21,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
184/12
|
výmena PVC ŠJ
|
434,52 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
MKR interiér s.r.o Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
187/12
|
revízia kotlov,tlak.nádob a rozvodov ZŠ a MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Jozef Slávik |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
85/12-ŠJ
|
tovar do ŠJ
|
113,31 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
86/12-ŠJ
|
tovar do ŠJ
|
17,21 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
PRAD s.r.o Ilava |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
183/12
|
prenájom kopírok 09/12
|
19,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
181/12
|
čistiace prostriedky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o Nové Mesto n./Váhom |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.09.2012 |