Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 56/12-ŠJ tovar do ŠJ 119,54 s DPH 18.05.2012 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 18.05.2012
Faktúra 55/12-ŠJ tovar do ŠJ 13,60 s DPH 18.05.2012 PD Bolešov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 18.05.2012
Faktúra 54/12-ŠJ tovar do ŠJ 259,45 s DPH 18.05.2012 PD Bolešov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 18.05.2012
Faktúra 94/12 učeb.pomôcky 81,60 s DPH 29/12 18.05.2012 MediaDida,s.r.o Olomouc ZŠ s MŠ Bolešov 24.05.2012
Faktúra 93/12 hlavná ročná kontrola-detské ihrisko MŠ 135,60 s DPH 27/12 18.05.2012 ZEPELIN s.r.o Trenč. Teplice ZŠ s MŠ Bolešov 24.05.2012
Faktúra 92/12 čistiace prostriedky 179,15 s DPH 30/12 17.05.2012 COOP Jednota Trenčín ZŠ s MŠ Bolešov 24.05.2012
Objednávka 30/12 čistiace prostriedky 179,15 s DPH 15.05.2012 COOP Jednota Trenčín ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 15.05.2012
Faktúra 91/12 drevené hračky - MŠ 84,50 s DPH 28/12 14.05.2012 Dřevěné hračky ZŠ s MŠ Bolešov 16.05.2012
Faktúra 53/12 tovar do ŠJ 213,80 s DPH 14.05.2012 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 15.05.2012
Faktúra 90/12 prenájom kopírok 05/12 19,92 s DPH 14.05.2012 Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov 15.05.2012
Faktúra 88/12 Virtuálna knižnica 04/2012 16,56 s DPH 10.05.2012 Komensky s.r.o Košice ZŠ s MŠ Bolešov 15.05.2012
Faktúra 89/12 telefon ZŠ 05/12 32,99 s DPH 10.05.2012 Slovak Telecom BA ZŠ s MŠ Bolešov 15.05.2012
Faktúra 52/12-ŠJ tovar do ŠJ 52,91 s DPH 09.05.2012 PRAD s.r.o Ilava ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 15.05.2012
Faktúra 86/12 telefon + internet - MŠ 38,98 s DPH 07.05.2012 Slovak Telecom BA ZŠ s MŠ Bolešov 09.05.2012
Faktúra 51/12-ŠJ tovar do ŠJ 13,82 s DPH 07.05.2012 PD Bolešov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 09.05.2012
Faktúra 50/12-ŠJ tovar do ŠJ 345,67 s DPH 07.05.2012 PD Bolešov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 09.05.2012
Faktúra 85/12 čistenie potrubia a kanalizácie ŠJ 123,84 s DPH 04.05.2012 EKORSS Nová Dubnica ZŠ s MŠ Bolešov 09.05.2012
Objednávka 28/12 drevené hračky - MŠ 84,50 s DPH 04.05.2012 Dřevěné hračky Praha ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 04.05.2012
Objednávka 29/12 učeb.pomôcky 81,60 s DPH 04.05.2012 MediaDida,s.r.o Olomouc ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 04.05.2012
Objednávka 27/12 hlavná ročná kontrola-detské ihrisko MŠ 135,60 s DPH 04.05.2012 ZEPELIN s.r.o Trenč. Teplice ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 04.05.2012
zobrazené záznamy: 7101-7120/7273