Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 23/12 žalúzie - telocvičňa 131,25 s DPH 18.04.2012 František Laššo L-Mont Nemšová ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 20.04.2012
Objednávka 24/12 školské potreby 16,22 s DPH 18.04.2012 Daffer spol. s.r.o Prievidza ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 20.04.2012
Objednávka 22/12 Údržb. materiál a čistiace pom. 49,76 s DPH 18.04.2012 SESTAV stavebniny Ilava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 71/12 CD prehrávač PHILIPS 99,00 s DPH 21/12 18.04.2012 Zuzana Blažeková, EMO Dca n./V. ZŠ s MŠ Bolešov 09.05.2012
Faktúra 70/12 služby BOZP I.Q/12 50,00 s DPH 18.04.2012 Anton Pagáč, Pruské ZŠ s MŠ Bolešov 09.05.2012
Faktúra 45/12-ŠJ tovar do ŠJ 10,58 s DPH 18.04.2012 PD Bolešov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 44/12-ŠJ tovar do ŠJ 32,87 s DPH 18.04.2012 PRAD s.r.o Ilava ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Objednávka 21/12 CD prehrávač PHILIPS 99,00 s DPH 17.04.2012 EMO Elektronika Dca n/V. ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 68/12 plastový sud 28,20 s DPH 19/12 16.04.2012 MEVAKO s.r.o Brzotín ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 69/12 matem.trenažér 2.časť 6,80 s DPH 16.04.2012 aSc, s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 42/12-ŠJ tovar do ŠJ 91,06 s DPH 13.04.2012 TempoVit s.r.o Havířov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 41/12-ŠJ tovar do ŠJ 211,98 s DPH 13.04.2012 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Objednávka 20/12 vešiak-vláčik 15,00 s DPH 13.04.2012 NOMIland s.r.o Košice ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 66/12 Mesač.údržba softvér 03/2012 29,88 s DPH 12.04.2012 Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 65/12 čistiace potreby 17,53 s DPH 18/12 11.04.2012 Ľ.Kvasnicová-DROZAP Bolešov ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 40/12 tovar do ŠJ 134,99 s DPH 11.04.2012 PRAD s.r.o Ilava ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 39/12-ŠJ tovar do ŠJ 576,35 s DPH 11.04.2012 COOP Jednota Trenčín ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 38/12-ŠJ tovar do ŠJ s DPH 11.04.2012 PD Bolešov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Objednávka 19/12 plastový sud 28,20 s DPH 11.04.2012 MEVAKO s.r.o Brzotín ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 64/12 telefon ZŠ 04/12 35,02 s DPH 11.04.2012 Slovak Telecom BA ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
zobrazené záznamy: 7141-7160/7273