Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 61/12 telefon + internet - MŠ 32,51 s DPH 10.04.2012 Slovak Telecom BA ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 63/12 práce s fekálom 30,00 s DPH 16/12 10.04.2012 PD Bolešov ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 62/12 Virtuálna knižnica 03/2012 16,56 s DPH 10.04.2012 Komensky s.r.o Košice ZŠ s MŠ Bolešov 18.04.2012
Faktúra 58/12 Papiernický tovar 28,31 s DPH 15/12-b 04.04.2012 Ing.Daniel Cech Čadca ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 59/12 prenájom kopírok 04/12 19,92 s DPH 04.04.2012 Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 60/12 OOPP - ŠJ 55,50 s DPH 14/12 04.04.2012 ADET spol. s.ro. Orlové, Považská Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 56/12 školské tlačivá 132,73 s DPH 03.04.2012 ŠEVT a.s. Banská Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 57/12 odobraté obedy za 03/2012 549,54 s DPH 03.04.2012 ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 55/12 Elektropráce, osvetlenie, opravy 321,00 s DPH 17/12 03.04.2012 František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 36/12-ŠJ tovar do ŠJ 246,17 s DPH 03.04.2012 AG FOODS SK s.r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 37/12-ŠJ tovar do ŠJ 37,22 s DPH 03.04.2012 PD Bolešov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 34/12-ŠJ tovar do ŠJ 127,88 s DPH 28.03.2012 PRAD s.r.o Ilava ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 54/12 zálohové platby elektr.ener. 04/12-12/12 MŠ 294,00 s DPH 28.03.2012 SSE a.s. Žilina ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 53/12 Publikácia : účt.súvsťažnosti 21,00 s DPH 28.03.2012 RZMO stred.Považia Trenčín ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 35/12-ŠJ tovar do ŠJ 318,60 s DPH 28.03.2012 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 04.04.2012
Faktúra 33/12-ŠJ tovar do ŠJ 12,60 s DPH 23.03.2012 Štefan Vacula-SLOVEX Rovensko ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 26.03.2012
Objednávka 17/12 Elektroinštalačné práce,oprava 330,00 s DPH 22.03.2012 František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 23.03.2012
Objednávka 18/12 čistiace potreby 17,53 s DPH 22.03.2012 Ľ.Kvasnicová-DROZAP Bolešov ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 23.03.2012
Faktúra 52/12 Mesač.údržba softvér 02/2012 29,88 s DPH 21.03.2012 Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov 26.03.2012
Faktúra 31/12-ŠJ tovar do ŠJ 49,52 s DPH 19.03.2012 PRAD s.r.o Ilava ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 20.03.2012
zobrazené záznamy: 7161-7180/7273