Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 29/12-ŠJ tovar do ŠJ 86,55 s DPH 19.03.2012 PD Bolešov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 20.03.2012
Faktúra 30/12-ŠJ tovar do ŠJ 11,50 s DPH 19.03.2012 PD Bolešov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 20.03.2012
Faktúra 32/12-ŠJ tovar do ŠJ 379,09 s DPH 19.03.2012 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 20.03.2012
Faktúra 51/12 hygienické potreby, kancel. potreby 234,96 s DPH 15/12 16.03.2012 Slovpap Slovakia s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov 20.03.2012
Objednávka 15/12-b Papiernický tovar 29,00 s DPH 15.03.2012 Ing.Daniel Cech Čadca ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 15.03.2012
Faktúra 28/12-ŠJ tovar do ŠJ 123,84 s DPH 14.03.2012 PRAD s.r.o Ilava ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 20.03.2012
Faktúra 50/12 prenájom kopírok 03/12 19,92 s DPH 14.03.2012 Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov 20.03.2012
Faktúra 49/12 šatníková skriňa 4-dverová 2 329,80 s DPH 05/12 14.03.2012 metaloBox Nitra ZŠ s MŠ Bolešov 20.03.2012
Objednávka 15/12-a čistiace a kancelárske potreby 234,96 s DPH 13.03.2012 Slovpap Slovakia s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
Objednávka 14/12 pracovné odevy (kuchárka) 55,50 s DPH 13.03.2012 ADET spol. s.ro. Orlové, Považská Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
Faktúra 46/12 Vložka FAB,demontáž,montáž - telocvičňa 160,98 s DPH 13/12 12.03.2012 FRIGEL Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
Faktúra 47/12 Virtuálna knižnica 02/2012 16,56 s DPH 12.03.2012 Komensky s.r.o Košice ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
Faktúra 48/12 výmena prenos.has.prístroja PR6 28,74 s DPH 08/12 12.03.2012 Libor Dujka, Vieska-Bezdedov 81 ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
Faktúra 45/12 telefon ZŠ 03/12 36,53 s DPH 08.03.2012 Slovak Telecom BA ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
Objednávka 13/12 Vložka FAB,demontáž,montáž - telocvičňa 160,98 s DPH 08.03.2012 FRIGEL Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 08.03.2012
Faktúra 27/12-ŠJ tovar do ŠJ 656,85 s DPH 06.03.2012 COOP Jednota Trenčín ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 14.03.2012
Faktúra 44/12 telefon + internet - MŠ 30,58 s DPH 05.03.2012 Slovak Telecom BA ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
Faktúra 20/12-ŠJ tovar do ŠJ 205,88 s DPH 02.03.2012 TempoVit s.r.o Havířov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
Faktúra 26/12-ŠJ tovar do ŠJ 94,94 s DPH 02.03.2012 PRAD s.r.o Ilava ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 14.03.2012
Faktúra 42/12 záloha - plyn MŠ 03/12 485,00 s DPH 02.03.2012 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
zobrazené záznamy: 7181-7200/7273