• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/12 Včielka,Vrabček - ŠKD 12,36 s DPH 02.01.2012 Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov 07.02.2012
    Faktúra 15/19-ŠJ potraviny 409,16 s DPH 04.02.2019 OBIM, s.r.o Nová Dubnica ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 04.02.2019
    Faktúra 24/19-ŠJ potraviny 513,26 s DPH 22.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 22.02.2019
    Faktúra 23/19-ŠJ potraviny 113,78 s DPH 22.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 22.02.2019
    Faktúra 22/19-ŠJ potraviny 147,74 s DPH 20.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 20.02.2019
    Faktúra 21/19-ŠJ potraviny 42,01 s DPH 20.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 20.02.2019
    Faktúra 20/19-ŠJ potraviny 94,87 s DPH 15.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 15.02.2019
    Faktúra 19/19-ŠJ potraviny 298,90 s DPH 13.02.2019 Hôrka s.r.o Trenč. Teplá ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 13.02.2019
    Faktúra 18/19-ŠJ potraviny 196,63 s DPH 13.02.2019 OBIM, s.r.o Nová Dubnica ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 13.02.2019
    Faktúra 17/19-ŠJ potraviny 89,93 s DPH 13.02.2019 Radoslav Štefanec ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 13.02.2019
    Faktúra 16/19-ŠJ potraviny 556,78 s DPH 13.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 13.02.2019
    Faktúra 14/19-ŠJ potraviny 574,84 s DPH 04.02.2019 COOP Jednota Trenčín ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 04.02.2019
    Faktúra 26/19-ŠJ potraviny 216,97 s DPH 28.02.2019 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov Mária Prekopová vedúca ŠJ 28.02.2019
    Faktúra 13/19-ŠJ potraviny 387,09 s DPH 04.02.2019 Hôrka s.r.o Trenč. Teplá ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 04.02.2019
    Faktúra 338/19 prenájom kopírok+kópie naviac nad zmluvu 209,20 s DPH 25.11.2019 Stanislav Hofierka-CANON servis ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 25.11.2019
    Faktúra 337/19 Hudobné CD 25.- s DPH 25.11.2019 Pavelčákovci s.r.o Košice ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 25.11.2019
    Faktúra 336/19 šatníkové skrinky 1 520,89 s DPH 22.11.2019 Kovotyp s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 22.11.2019
    Faktúra 335/19 kalibrácia alkoholtester 24.- s DPH 20.11.2019 Vlan ts rs.r.o Slovenský Grob ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 20.11.2019
    Faktúra 334/19 mesač.údržba softvér 29,87 s DPH 20.11.2019 Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 20.11.2019
    Faktúra 333/19 čistiace a hyg. prostriedky 266,44 s DPH 20.11.2019 SLOVPAP Sk s.r.o Žilina ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 20.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6258