• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/12 Včielka,Vrabček - ŠKD 12,36 s DPH 02.01.2012 Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov 07.02.2012
    Faktúra 42/12 záloha - plyn MŠ 03/12 485,00 s DPH 02.03.2012 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
    Faktúra 22/12-ŠJ tovar do ŠJ 104,26 s DPH 02.03.2012 ATC-JR s.r.o Púchov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 14.03.2012
    Faktúra 21/12-ŠJ tovar do ŠJ 145,06 s DPH 02.03.2012 INMEDIA s.r.o Zvolen ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 14.03.2012
    Faktúra 20/12-ŠJ tovar do ŠJ 205,88 s DPH 02.03.2012 TempoVit s.r.o Havířov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
    Faktúra 48/12 výmena prenos.has.prístroja PR6 28,74 s DPH 08/12 12.03.2012 Libor Dujka, Vieska-Bezdedov 81 ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
    Faktúra 47/12 Virtuálna knižnica 02/2012 16,56 s DPH 12.03.2012 Komensky s.r.o Košice ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
    Faktúra 46/12 Vložka FAB,demontáž,montáž - telocvičňa 160,98 s DPH 13/12 12.03.2012 FRIGEL Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
    Faktúra 45/12 telefon ZŠ 03/12 36,53 s DPH 08.03.2012 Slovak Telecom BA ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
    Faktúra 44/12 telefon + internet - MŠ 30,58 s DPH 05.03.2012 Slovak Telecom BA ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
    Faktúra 43/12 koberec SWING - telocvičňa 115,68 s DPH 12/12 02.03.2012 Rocher Consulting SR s.r.o Benice 107,L.Mikuláš ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
    Faktúra 41/12 záloha plyn ZŠ 03/12 1 205,- s DPH 02.03.2012 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
    Faktúra 24/12-ŠJ tovar do ŠJ 170,66 s DPH 02.03.2012 PD Bolešov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 14.03.2012
    Faktúra 40/12 odobraté obedy za 02/2012 681,12 s DPH 01.03.2012 ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov ZŠ s MŠ Bolešov 13.03.2012
    Zmluva 5720044446 Poistenie majetku a zodpovednosti za škody 75,- s DPH 27.02.2012 Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov 29.02.2012
    Faktúra 39/12 Materiál na ukotvenie bránok 145,78 s DPH 11/12 29.02.2012 Geregová Katarína-KATKA-ŠPORT Púchov ZŠ s MŠ Bolešov 29.02.2012
    Faktúra 38/12 prenájom kopírok 02/12 19,92 s DPH 120101/01,120101/02 28.02.2012 Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov 29.02.2012
    Faktúra 35/12 Mesač.údržba softvér 29,88 s DPH 23.02.2012 Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov 24.02.2012
    Faktúra 34/12 Virtuálna knižnica 01/2012 16,56 s DPH 17.02.2012 Komensky s.r.o Košice ZŠ s MŠ Bolešov 24.02.2012
    Faktúra 19/12-ŠJ tovar do ŠJ 99,30 s DPH 16.02.2012 PRAD s.r.o Ilava ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov 16.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6258