|
|
Faktúra |
01/12
|
Včielka,Vrabček - ŠKD
|
12,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
121/21
|
Farby,potreby na maľovanie
|
88,25 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
D.Pavlačková Nemšová |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
27.04.2021 |
|
Zmluva |
1-794467910523
|
Služba Biznis NET
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21
|
telefon a internet ZŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21
|
údržbársky materiál
|
38,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
SESTAV stavebniny Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21
|
Stravné lístky
|
1 606,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
ticket service sr.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
129/21
|
kancelárske a hyg. potreby
|
131,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Office depot s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
čistenie a pranie SJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Elena Zubáriková,Pranie a čistenie prádla Dca n/V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21
|
telefon a internet MŠ
|
35,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21
|
Záloha plyn MŠ
|
333.- |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21
|
Záloha plyn ZŠ
|
802.- |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21
|
odobraté obedy zam. 04/21
|
608,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
odobraté obedy zam. 04/21 soc. fond
|
79.- |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21
|
PC technika
|
135,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
ELEKTROSPED a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11/21-ŠJ
|
Potraviny-ŠJ
|
24,45 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Hôrka s.r.o Trenč. Teplá |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Stanislava Tkadlecová |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21
|
Odborná prehliadka výťahov
|
204.- |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
ČELKO LIFTS s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21
|
Náhradné diely na lavice
|
570.- |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
RM OFFER s.r.o Klokočov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21
|
prenájom kopírok
|
29,87 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Stanislav Hofierka-CANON servis |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21
|
Bezkontaktný davkovač dezinf. 3 ks
|
285.- |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
B-commerce s.r.o Bardejov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
mesač.údržba softver
|
29,87 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
19.04.2021 |