Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 232/12 CD -Anatómia človeka (súbor máp) 288.- s DPH 72/12 zmluva 2012 26.10.2012 MediaDida,s.r.o Olomouc ZŠ s MŠ Bolešov 26.10.2012
    Faktúra 98/12 Výmena okien v MŠ 700.- s DPH 2012045 2012045 29.05.2012 L.U.N.A.1 spol. s.r.o ZŠ s MŠ Bolešov 04.06.2012
    Faktúra 38/12 prenájom kopírok 02/12 19,92 s DPH 120101/01,120101/02 28.02.2012 Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov 29.02.2012
    Faktúra 174/13 stoly+vstav.skrine ZŠ,MŠ 1600.- s DPH 01-2013 12.07.2013 JOVES – Jozef Veselý ZŠ s MŠ Bolešov 12.07.2013
    Faktúra 67/14 Nábytok ZŠ a vstavané skrine 1454.- s DPH 01-14 27.03.2014 JOVES – Jozef Veselý ZŠ s MŠ Bolešov 27.03.2014
    Faktúra 01/12 Včielka,Vrabček - ŠKD 12,36 s DPH 02.01.2012 Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov 07.02.2012
    Faktúra 150/20 mobilné tel. 86,39 s DPH 15.06.2020 Slovak Telecom BA ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 15.06.2020
    Faktúra 158/20 údržbársky materiál 13,50 s DPH 22.06.2020 SESTAV stavebniny Ilava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 22.06.2020
    Faktúra 156/20 prenájom kopír. zariadení 29,87 s DPH 22.06.2020 Stanislav Hofierka-CANON servis ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 22.06.2020
    Faktúra 155/20 Vodné 11/19-06/20 MŠ,ŠJ 215,08 s DPH 18.06.2020 Považská vodárenská spol. a.s. Pov.Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 18.06.2020
    Faktúra 154/20 Vodné 11/19-06/20 384,58 s DPH 18.06.2020 Považská vodárenská spol. a.s. Pov.Bystrica ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 18.06.2020
    Faktúra 153/20 JAR tablety 92,94 s DPH 16.06.2020 Dr. MAX 100 s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 16.06.2020
    Faktúra 152/20 mes.údržba softvér 29,87 s DPH 17.06.2020 Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 17.06.2020
    Faktúra 151/20 Externý disk 61,86 s DPH 16.06.2020 ALZA.cz a.s. ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 16.06.2020
    Faktúra 148/20 telefon a internet ZŠ 30,59 s DPH 10.06.2020 Slovak Telecom BA ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 10.06.2020
    Faktúra 149/20 aSc Agenda 2021 159.- s DPH 11.06.2020 aSc, s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 11.06.2020
    Faktúra 160/20 Knihy do knižnice 39,60 s DPH 25.06.2020 Tibor Voros ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 25.06.2020
    Faktúra 147/20 Kancel. potreby 216,84 s DPH 10.06.2020 Office depot s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 10.06.2020
    Faktúra 146/20 publikácie MS 31,65 s DPH 10.06.2020 ARES s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 10.06.2020
    Faktúra 145/20 časopisy-predplatné MS 92,80 s DPH 10.06.2020 ARES s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ Bolešov Mgr.Alena Paličková riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov 10.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6775