Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zakladna skola s materskou skolou,Bolesov 276 Základná škola s materskou školou, Bolešov 276 ZŠ s MŠ Bolešov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	63/12-ŠJ	tovar do ŠJ	231,07	s DPH			05.06.2012			AG FOODS SK s.r.o	ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov				05.06.2012
	Faktúra	103/12	telefón+internet MŠ 06/12	40,31	s DPH			05.06.2012			Slovak Telecom BA	ZŠ s MŠ Bolešov				05.06.2012
	Faktúra	104/12	prenájom kopírok 06/12	19,92	s DPH			05.06.2012			Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V.	ZŠ s MŠ Bolešov				05.06.2012
	Objednávka	35/12	učeb.pomôcky	29,40	s DPH			05.06.2012			Detskahracka.sk	ZŠ s MŠ Bolešov	Mgr.Alena Paličková	riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov		06.06.2012
	Faktúra	107/12	odobraté obedy za 05/2012	683,70	s DPH			05.06.2012			ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov	ZŠ s MŠ Bolešov				05.06.2012
	Faktúra	106/12	odobraté obedy zam.-soc.fond 05/12	21,20	s DPH			05.06.2012			ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov	ZŠ s MŠ Bolešov				05.06.2012
	Faktúra	102/12	záloha - plyn ZŠ 06/12	1 575,00	s DPH			04.06.2012			SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ Bolešov				04.06.2012
	Faktúra	101/12	záloha - plyn MŠ 06/12	544,00	s DPH			04.06.2012			SPP a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ Bolešov				04.06.2012
	Faktúra	100/12	odborná prehliadka šport.a telocv.náradia	55,00	s DPH	34/12		01.06.2012			Ľudovít Gereg-SERVIS	ZŠ s MŠ Bolešov				07.06.2012
	Faktúra	61/12-ŠJ	tovar do ŠJ	647,83	s DPH			01.06.2012			COOP Jednota Trenčín	ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov				01.06.2012
	Faktúra	62/12-ŠJ	tovar do ŠJ	14,84	s DPH			01.06.2012			PD Bolešov	ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov				01.06.2012
	Objednávka	34/12	odborná prehliadka šport.a telocv.náradia	55,00	s DPH			29.05.2012			Ľudovít Gereg-SERVIS	ZŠ s MŠ Bolešov	Mgr.Alena Paličková	riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov		01.06.2012
	Faktúra	98/12	Výmena okien v MŠ	700.-	s DPH	2012045	2012045	29.05.2012			L.U.N.A.1 spol. s.r.o	ZŠ s MŠ Bolešov				04.06.2012
	Zmluva	2012045	Výmena okien v MŠ	1 399.90	s DPH			28.05.2012			L.U.N.A.1 spol. s.r.o	ZŠ s MŠ Bolešov				07.06.2012
	Faktúra	60/12-ŠJ	tovar do ŠJ	145,70	s DPH			28.05.2012			PRAD s.r.o Ilava	ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov				31.05.2012
	Faktúra	97/12	voda (ZŠ+MŠ)	318,75	s DPH			28.05.2012			Považská vodárenská spol. a.s. Pov.Bystrica	ZŠ s MŠ Bolešov				31.05.2012
	Objednávka	33/12	ochranné pomôcky - ŠJ	37,70	s DPH			24.05.2012			ADET spol. s.ro. Orlové, Považská Bystrica	ZŠ s MŠ Bolešov	Mgr.Alena Paličková	riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov		25.05.2012
	Objednávka	32/12	umývačka riadu,stoly+prísluš.	2 730,00	s DPH			23.05.2012			RM Gastro-JAZ s.r.o Nové Mesto n./Váhom	ZŠ s MŠ Bolešov	Mgr.Alena Paličková	riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov		24.05.2012
	Faktúra	59/12-ŠJ	tovar do ŠJ	132,52	s DPH			23.05.2012			PRAD s.r.o Ilava	ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov				24.05.2012
	Faktúra	96/12	Mesač.údržba softvér 04/2012	29,88	s DPH			22.05.2012			Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V.	ZŠ s MŠ Bolešov				24.05.2012

<< | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6661-6680/6857